欢迎访问仙桃档案史志网!

当前位置:首页 > 公开公示

仙桃市档案馆2021年度部门预算公开

时间:2021年03月04日 来源:

仙桃市档案馆2021年度部门预算公开


目  录


第一部分 部门概况


一、主要职能

二、部门预算单位构成


第二部分 档案馆2021年部门预算表


一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府型基金预算支出情况表

八、仙桃市档案馆2021年财政拨款“三公”经费支出情况表

九、仙桃市档案馆2021年一般公共预算项目支出情况表

十、一般公共预算基本支出情况表


第三部分 档案馆2021年部门预算安排情况说明


一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购安排情况说明

十、国有资产占有情况说明

十一、重点项目预算的绩效目标情况说明


第四部分 名词解释




2021年部门预算于2021年2月经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我单位2021年部门预算公开如下:


第一部分 部门概况

一、主要职能


1.贯彻执行中央和省委、省政府有关档案、史志工作的方针政策以及相关的法律法规。

2.集中保管全市档案。定期接收党政机关、群众团体、事业单位的档案,并向社会征集各类档案史志资料。

3.对全市各级各类档案室及机关、镇(街道)、群众团体、企事业单位、新型合作组织等其他单位的档案工作进行业务指导。

4.对馆藏各种门类和载体的档案资料开展整理、编目、保管、统计、鉴定等基础业务工作;采用计算机、缩微、保护、修复、仿真等先进技术设备与手段,开展档案抢救保护工作,维护档案完整与安全。

5.负责馆藏档案资料和政府公开信息的查阅、开发利用工作。开展到期档案的鉴定工作,与有关机构开展档案开发利用合作与交流。编研出版档案史料,举办档案展览,依法开放和公布档案。建设全市档案资料利用中心、政府公开信息查阅中心和爱国主义教育基地。

6.负责馆藏档案信息化建设。做好档案电子文件的登记、备份工作,建设全市电子档案数据备份中心。

7.负责全市地方党史丛书及中共仙桃市组织史资料的编纂工作。

8.负责编纂出版仙桃年鉴和仙桃市志,指导全市各地各部门编纂乡土志、部门志,做好 地情资料的开发利用工作。

9.负责档案、党史、地方志宣传教育工作。

10.负责全市档案史志干部的培训工作。

11.负责档案学会、新四军研究会的工作。

12.完成上级交办的其他事项。


二、部门预算单位构成


仙桃市档案馆部门包括9个职能科室及0个下属单位,其中:列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:


  • 序号

    单位名称

    经费性质

    1

    仙桃市档案馆

    全额财政拨款














第二部分  仙桃市档案馆2021年部门预算表


表一 仙桃市档案馆2021年收支预算总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

397.42

一般公共服务

355.49

其中:一般公共预算拨款

397.42

国防支出

0.00

政府性基金预算拨款

0.00

公共安全

0.00

事业收入

0.00

教育

0.00

事业单位经营收入

0.00

科学技术

0.00

其他收入

4.40

文化体育与传媒

0.00



社会保障和就业

24.46



医疗卫生

0.00



节能环保

0.00



城乡社区事务

0.00



农林水事务

0.00



交通运输

0.00



资源勘探电力信息等事务

0.00



商业服务业等事务

0.00



国土资源气象等事务

0.00



住房保障支出

21.87



粮油物资储备事务

0.00



其他支出

0.00





本年收入合计

401.82

本年支出合计

401.82

上年结(余)转

0.00

     结转下年

0.00

动用事业基金

0.00







收入总计

401.82

支出总计

401.82

  

表二 仙桃市档案馆2021年收入预算总表

单位:万元

收        入

项目

预算数

财政拨款收入

397.42

其中:一般公共预算拨款

397.42

   政府性基金预算拨款

0.00

事业收入

0.00

事业单位经营收入

0.00

其他收入

4.40



本年收入合计

401.82

上年结余(转)

0.00

动用事业基金弥补差额

0.00



收入总计

401.82

表三 仙桃市档案馆2021年支出预算总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

合计

401.82

281.29

120.53

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

355.49

234.96

120.53

0.00

0.00

0.00

20126

档案事务

355.49

234.96

120.53

0.00

0.00

0.00

2012604

档案馆

234.96

234.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2012699

其他档案事务支出

120.53

0.00

120.53

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

24.46

24.46

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

24.46

24.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.46

24.46

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

21.87

21.87

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

21.87

21.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

21.87

21.87

0.00

0.00

0.00

0.00


 

表四 仙桃市档案馆2021年财政拨款收支预算总表

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

397.42

一般公共服务

351.09

其中:一般公共预算拨款

397.42

国防支出

0.00

政府性基金预算拨款

0.00

公共安全

0.00

 

 

教育

0.00

 

 

科学技术

0.00

 

 

文化体育与传媒

0.00

 

 

社会保障和就业

24.46

 

 

医疗卫生

0.00

 

 

节能环保

0.00

 

 

城乡社区事务

0.00

 

 

农林水事务

0.00

 

 

交通运输

0.00

 

 

资源勘探电力信息等事务

0.00

 

 

商业服务业等事务

0.00

 

 

国土资源气象等事务

0.00

 

 

住房保障支出

21.87

 

 

粮油物资储备事务

0.00

 

 

其他支出

0.00

 

 

 

 

本年收入合计

397.42

本年支出合计

397.42

上年结余(转)

0.00

结转下年

0

 

 

 

 

收入总计

397.42

支出总计

397.42

 



表五 仙桃市档案馆2021年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出


合计

397.42

276.89

120.53

201

一般公共服务支出

351.09

230.56

120.53

20126

档案事务

351.09

230.56

120.53

2012604

档案馆

230.56

230.56

0.00

2012699

其他档案事务支出

120.53

0.00

120.53

208

社会保障和就业支出

24.46

24.46

0.00

20805

行政事业单位养老支出

24.46

24.46

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.46

24.46

0.00

221

住房保障支出

21.87

21.87

0.00

22102

住房改革支出

21.87

21.87

0.00

2210201

住房公积金

21.87

21.87

0.00






表六 仙桃市档案馆2021年一般公共预算基本支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

人员经费

日常公用经费

合计


276.89

219.56

57.33

301

工资福利支出

219.56

219.56

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

9.58

9.58

0.00

30101

基本工资

73.28

73.28

0.00

30112

其他社会保障缴费

1.11

1.11

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

19.09

19.09

0.00

30113

住房公积金

21.87

21.87

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

24.46

24.46

0.00

30103

奖金

11.26

11.26

0.00

30199

其他工资福利支出

0.42

0.42

0.00

30102

津贴补贴

58.49

58.49

0.00

302

商品和服务支出

48.28

0.00

48.28

30211

差旅费

5.85

0.00

5.85

30228

工会经费

2.64

0.00

2.64

30216

培训费

1.98

0.00

1.98

30213

维修(护)费

1.34

0.00

1.34

30202

印刷费

0.50

0.00

0.50

30217

公务接待费

0.62

0.00

0.62

30229

福利费

3.29

0.00

3.29

30215

会议费

1.34

0.00

1.34

30207

邮电费

1.01

0.00

1.01

30206

电费

0.67

0.00

0.67

30214

租赁费

1.57

0.00

1.57

30239

其他交通费用

13.02

0.00

13.02

30231

公务用车运行维护费

3.56

0.00

3.56

30299

其他商品和服务支出

5.75

0.00

5.75

30205

水费

0.67

0.00

0.67

30209

物业管理费

0.50

0.00

0.50

30201

办公费

2.52

0.00

2.52

30226

劳务费

1.44

0.00

1.44

310

资本性支出

9.05

0.00

9.05

31002

办公设备购置

9.05

0.00

9.05

表七 仙桃市档案馆2021年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出







表八 仙桃市档案馆2021年财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

项目

预算数

合计

4.18

因公出国(境)费

0.00

公务接待费

0.62

公务用车购置及运行费

3.56

其中:公务用车运行维护费

3.56

   公务用车购置费

0.00



表九 仙桃市档案馆2021年一般公共预算项目支出预算表

单位:万元

项       目

预算数

合计

120.53

编史修志

24.00

档案抢救保护

80.70

后勤保障

15.83


表十 仙桃市档案馆2021年一般公共预算基本支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出


合计

397.42

276.89

120.53

201

一般公共服务支出

351.09

230.56

120.53

20126

档案事务

351.09

230.56

120.53

2012604

档案馆

230.56

230.56

0.00

2012699

其他档案事务支出

120.53

0.00

120.53

208

社会保障和就业支出

24.46

24.46

0.00

20805

行政事业单位养老支出

24.46

24.46

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.46

24.46

0.00

221

住房保障支出

21.87

21.87

0.00

22102

住房改革支出

21.87

21.87

0.00

2210201

住房公积金

21.87

21.87

0.00




第三部分 仙桃市档案馆部门2021年部门预算安排情况说明



一、部门预算收支情况总体说明

   按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2021年仙桃市档案馆部门收入预算为401.82万元,其中:当年财政拨款收入401.82万元,上年结转收入0万元,其他收入4.4万元。相应安排支出预算401.82万元,其中:基本支出281.29万元,项目支出120.53万元。


二、部门预算收入情况说明

仙桃市档案馆部门2021年收入预算401.82万元,其中:财政拨款收入401.82万元,占100%;比上年预算收入338.76万元增加63.06万元,主要原因:项目经费增加。


三、部门预算支出情况说明

仙桃市档案馆部门2021年支出预算401.82万元,其中基本支出281.29万元,占70%;项目支出120.53万元,占30%。


四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

仙桃市档案馆部门2021年一般公共预算支出预算数40182万元,其中基本支出281.29万元,占70%;项目支出120.53万元,占30%。具体安排情况如下:

1.一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。2021年一般公共预算支出预算数为351.09万元。主要用于:人员经费和日常公用支出以及项目支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加68.16万元。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2021年一般公共预算支出预算数为24.46万元。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2020年一般公共预算支出预算数为21.87万元。主要用于:住房公积金缴费支出。


五、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支276.89万元,其中人员经费219.56万元,日常公用经费57.33万元。


六、政府性基金预算支出情况说明

2021年度政府性基金支出预算0万元。


七、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数为4.18万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.62万元,公务用车购置及运行维护费3.56万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
  2021年预算安排0万元。

(二)公务接待费

2021年预算安排0.62万元。

(三)公务用车购置及运行维护费
  2021年预算安排3.56万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。


八、机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费预算支出48.28万元。主要用于保障机关正常运转的支出,其中:水费0.67万元、电费0.67万元、邮电费1.01万元、差旅费5.85万元、维修(护)费1.34万元、印刷费0.5万元、办公费2.52万元、劳务费1.44万元、工会经费2.64万元、公务用车运行维护费3.56万元、福利费3.29万元、租赁费1.57万元、其他交通费用13.02万元、公务接待费0.62万元、培训费1.98万元、物业管理费0.5万元、会议费1.34万元、其他商品和服务支出5.75万元。


九、政府采购安排情况说明

2021年政府采购支出总额29.52万元,其中:政府采购货物支出9.05万元,主要用于办公设备购买支出。政府采购服务支出20.47万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等购买服务、办公用复印纸、印刷服务方面支出。我们将严格按照《政府采购法》规定和《加强市级政府采购管理工作的规定》的要求,严格按程序组织实施政府采购。


    十、国有资产占有情况说明

我馆现有固定资产202.51万元和无形资产名义价值1元。具体情况如下:1.房屋53.98万元,构筑物9.3万元;2.专用设备5.1万元;3.通用设备85.81万元:4.车辆1辆,价值21.52万元;5.家具装具用具价值26.8万元。


    十一、重点项目预算的绩效目标情况说明

2021年仙桃市档案馆无重点项目预算。


第四部分 名词解释


(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

(四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

(六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

(十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(十六)其他行业名词解释。



主办单位:仙桃市档案馆、仙桃市史志研究中心

邮编:433000

电话:0728-3235292(办公室) 0728-3271585(查档咨询)

技术支持:中国仙桃网