2019年部门预算于2019年1月22日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2019年部门预算公开如下:

第一部分　部门概况

一、主要职能

市机关事务管理局的主要职责是：1、根据党和国家有关方针政策，结合市委、市政府机关大院（以下简称机关大院）具体情况，研究拟订机关事务工作管理办法及有关规章制度并组织实施。2、负责市委、市政府机关以及部分单位行政经费的领拨、管理与报帐；负责所属单位财务管理。3、负责机关大院及宿舍区房地产综合管理；负责房屋的建设、维护和修缮；负责部分单位工作人员住房公积金的收缴工作。4、负责机关大院水、电供应及其设备的维护管理和宿舍区水电费收缴等物业管理。5、负责机关大院国有资产和公用设施管理。6、负责机关大院社会治安综合治理工作；管理机关大院及宿舍区保卫人员。7、负责机关大院绿化美化、清洁卫生管理。8、负责市直公共机构节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；组织指导公共机构能耗统计、监测和评价考核工作。参与推动公共机构节能。9、负责全市公务用车的编制管理；车辆购置、更新、处置的审批；公务用车管理办法的拟定；公务用车行为的日常监管；司勤人员的教育培训以及公务用车问题的整治。10、管理市级公务用车保障中心、市级综合执法应急用车保障中心。11、管理市委、市政府机关食堂，提供后勤生活保障；管理会议中心，承办各类会议（活动）的接待服务工作。12、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

市机关事务管理局2019年度部门预算包括行政单位3家，事业单位4家。另负责新政府办公楼20多个单位的水电气费、房屋维修、综合治理、环境卫生等公用经费的支出。其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

序号	单位名称	经费性质
001	市委办公室	财政全额拨款
002	市政府办公室	财政全额拨款
003	市政府机关事务管理局	财政全额拨款
004	市委接待办	财政全额拨款
005	市委改革办	财政全额拨款
006	市级公务用车保障中心	财政全额拨款
007	市级综合执法应急用车保障中心	财政全额拨款

 

 

第二部分　市机关事务管理局2019年部门预算表

表一　市机关事务管理局2019年收支预算总表 单位：万元 收　　　　　　　　入 支　　　　　　　　出 项目 预算数 项目 预算数 财政拨款收入 3638.17 一般公共服务 3489.09 其中：一般公共预算拨款 3638.17 国防支出 　 　　　政府性基金预算拨款 　 公共安全 　 事业收入 　 教育 　 事业单位经营收入 　 科学技术 　 其他收入 203.90 文化体育与传媒 　 　 　 社会保障和就业 229.63 　 　 医疗卫生 　 　 　 节能环保 　 　 　 城乡社区事务 　 　 　 农林水事务 　 　 　 交通运输 　 　 　 资源勘探电力信息等事务 　 　 　 商业服务业等事务 　 　 　 国土资源气象等事务 　 　 　 住房保障支出 123.35 　 　 粮油物资储备事务 　 　 　 其他支出 　 　 　 　 　 本年收入合计 3842.07 本年支出合计 3842.07 上年结（余）转 　 结转下年 　 　 　 　 　 收入总计 3842.07 支出总计 3842.07

 

 

表二　市机关事务管理局2019年收入预算总表 单位：万元 收　　　　　　　　入 项目 预算数 财政拨款收入 3638.17 其中：一般公共预算拨款 3638.17 　　　政府性基金预算拨款 　 事业收入 　 事业单位经营收入 　 其他收入 203.90 　 　 　 　 本年收入合计 3842.07 上年结余（转） 　 　 　 收入总计 3842.07                                       表三　市机关事务管理局2019年支出总表 单位：万元 科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出 　 合计 3842.07 2280.78 1561.29 　 　 　 201 一般公共服务支出 3489.09 1927.80 1561.29 　 　 　  20103  政府办公厅（室）及相关机构事务 3489.09 1927.80 1561.29 　 　 　 　  2010301 　  行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 1927.80 1927.80 　 　 　 　 　  2010302 　  一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） 1561.29 　 1561.29 　 　 　 208 社会保障和就业支出 229.63 229.63 　 　 　 　  20805  行政事业单位离退休 221.58 221.58 　 　 　 　 　  2080505 　  机关事业单位基本养老保险缴费支出 221.58 221.58 　 　 　 　  20808  抚恤 8.05 8.05 　 　 　 　 　  2080801 　  死亡抚恤 8.05 8.05 　 　 　 　 221 住房保障支出 123.35 123.35 　 　 　 　  22102  住房改革支出 123.35 123.35 　 　 　 　 　  2210201 　  住房公积金 123.35 123.35
表四　市机关事务管理局2019年财政拨款收支预算总表 单位：万元 收　　　　　　　　入 支　　　　　　　　出 项目 预算数 项目 预算数 财政拨款收入 3638.17 一般公共服务 3285.19 其中：一般公共预算拨款 3638.17 国防支出 　 　　　政府性基金预算拨款 　 公共安全 　 　 　 教育 　 　 　 科学技术 　 　 　 文化体育与传媒 　 　 　 社会保障和就业 229.63 　 　 医疗卫生 　 　 　 节能环保 　 　 　 城乡社区事务 　 　 　 农林水事务 　 　 　 交通运输 　 　 　 资源勘探电力信息等事务 　 　 　 商业服务业等事务 　 　 　 国土资源气象等事务 　 　 　 住房保障支出 123.35 　 　 粮油物资储备事务 　 　 　 其他支出 　 　 　 　 　 本年收入合计 3,638.17 本年支出合计 3638.17 上年结余（转） 　 结转下年 　 　 　 　 　 收入总计 3,638.17 支出总计 3638.17 表五　市机关事务管理局2019年一般公共预算支出表   单位：万元   科目编码 科目名称 预算数合计 基本支出 项目支出   　 合计 3638.17 2280.78 1357.39   201 一般公共服务支出 3285.19 1927.80 1357.39    20103  政府办公厅（室）及相关机构事务 3285.19 1927.80 1357.39   　  2010301 　  行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 1927.80 1927.80 　   　  2010302 　  一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） 1357.39 　 1357.39   208 社会保障和就业支出 229.63 229.63 　    20805  行政事业单位离退休 221.58 221.58 　   　  2080505 　  机关事业单位基本养老保险缴费支出 221.58 221.58 　    20808  抚恤 8.05 8.05 　   　  2080801 　  死亡抚恤 8.05 8.05 　   221 住房保障支出 123.35 123.35 　    22102  住房改革支出 123.35 123.35 　   　  2210201 　  住房公积金 123.35 123.35
表六　市机关事务管理局2019年一般公共预算基本支出表 单位：万元 科目编码 科目名称 预算数合计 人员经费 日常公用经费 　 合计 2280.78 1894.57 386.21 201 一般公共服务支出 1927.80 1541.59 386.21  20103  政府办公厅（室）及相关机构事务 1927.80 1541.59 386.21 　  2010301 　  行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 1927.80 1541.59 386.21 208 社会保障和就业支出 229.63 229.63 　  20805  行政事业单位离退休 221.58 221.58 　 　  2080505 　  机关事业单位基本养老保险缴费支出 221.58 221.58 　  20808  抚恤 8.05 8.05 　 　  2080801 　  死亡抚恤 8.05 8.05 　 221 住房保障支出 123.35 123.35 　  22102  住房改革支出 123.35 123.35 　 　  2210201 　  住房公积金 123.35 123.35
表七　市机关事务管理局2019年政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 科目名称 预算数合计 基本支出 项目支出 　 　 　 　 　         表八　市机关事务管理局2019年一般公共预算项目支出预算表 单位：万元 项　　　　　　　目 预算数 合计 1357.39 党内法规工作经费 4.00 电子政务内网运维经费 7.00 电子政务中心工作经费 11.20 法制办律师服务费 4.80 公共机构节能经费 4.00 机关大院监控设备维护费 5.00 机关大院绿化费 10.00 机关大院水电费 235.00 机关大院维修费 151.20 机关大院消防设备维护费 5.00 市委落实党风廉政建设主体责任办公室经费 8.00 市委密电码运行经费 7.04 市委总值班室经费 8.00 市政府公报发行费 16.00 市政府行政复议工作经费 8.00 市政府行政应诉工作经费 4.00 市政府应急办工作经费 8.00 市政府应急系统平台维护项目费 4.00 市政府政务督办专项工作经费 8.00 行管局聘用人员经费 147.22 行管局外包经费 366.75 政府楼书吧运营费 13.00 政府楼消防装备费 5.00 综合执法应急用车保障中心经费 317.18 表九　市机关事务管理局2019年财政拨款“三公”经费支出表 单位：万元 项目 预算数 合计 6.94 因公出国（境）费 　 公务接待费 6.94 公务用车购置及运行费 　 其中：公务用车运行维护费 　 　　　公务用车购置费

 

第三部分　市机关事务管理局2019年部门预算安排情况说明

 　 

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2019年, 市机关事务管理局收入预算为3842.07万元，其中：当年财政拨款收入3638.17万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算3842.07万元，其中：人员支出1884.52万元，对个人和家庭补助支出10.05万元，公用支出386.21万元，项目支出1561.29万元。

二、部门预算收入情况说明

市机关事务管理局2019年收入预算3842.07万元，其中:财政拨款收入3638.17万元，占94.7%；其他收入203.9万元，占5.31%。

三、部门预算支出情况说明

市机关事务管理局2019年支出预算3842.07万元，其中基本支出2280.78万元，占59.38%；项目支出1561.29万元，占40.64%。

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

市机关事务管理局2019年一般公共预算支出预算数3638.17万元，其中基本支出2280.78万元，占62.69%；项目支出1561.29万元，占42.91%。具体安排情况如下:：

1、工资福利支出：2019年一般公共预算支出预算数为1884.52万元。主要用于单位职工全年的工资、养老保险、医疗保险、其他保险、住房公积金交通通讯补助以及其他工资福利支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加376.24万元,主要原因：人员增加及工资基数、保险基数上调。

2、对个人和家庭的补助支出：2019年一般公共预算支出预算数为10.05万元。主要用于：抚恤金、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助的支出。此项支出比上年财政拨款预算数减少322.38万元,主要原因：住房公积金列入工资福利支出。

3、商品和服务支出：2019年一般公共预算支出预算数为386.21万元。主要用于：全年日常公用支出。此项支出比上年财政拨款预算数减少48.95万元，主要原因：压缩部分支出。

4、项目支出：2019年一般公共预算支出预算数为1561.29万元。主要用于：市委办、政府办、机关事务管理局常年性项目的公用支出、三块外包经费以及编外长聘人员工资和综合执法应急用车保障中心经费。此项支出比上年财政拨款预算数增加393.14万元,主要原因：外包经费有所增加，聘用人员工资调增，办公楼维修费用增加。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出2280.78万元，其中人员经费1894.57万元,日常公用经费386.21万元。2019年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数增加4.91万元, 主要原因：人员增加及工资基数上调。

六、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金支出预算0万元

七、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为6.94万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.94万元，公务用车购置及运行维护费0万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　2019年预算安排0万元。与上年一样，主要原因是:无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

2019年预算安排6.94万元。主要用于相关业务单位来访工作等方面的接待活动。与上年相比支出下降51.02%，主要原因是: 压缩部分接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费
　　  2019年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元。

八、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费预算支出386.21万元。主要用于保障机关正常运转的支出，其中：办公费25.35万元、印刷费5.07万元、邮电费16.90万元、差旅费58.81万元、维修（护）费16.90万元、会议费8.45万元、培训费15.42万元、公务接待费4.64万元、专用材料费2万元、劳务费2万元、工会经费20.56万元、福利费25.70万元、公务交通补贴111.95万元、离退休公用支出0.83元、不可预见费37.83万元、其他商品和服务支出33.80万元

九、政府采购安排情况说明

2019年政府采购支出总额782.06万元，其中：政府采购货物支出476.03万元，主要用于信息网络及软件购置更新、办公设备购置等；政府采购工程支出64.58万元，主要用于基础设备购置与更新、信息网络更新等；政府采购服务支出241.45万元，主要用于机关单位安保、物业、食堂等购买服务方面支出。我们将严格按照《政府采购法》规定和《加强市级政府采购管理工作的规定》的要求，严格按程序组织实施政府采购。

十、国有资产占有情况说明

我局现有固定资产2763.37万元，具体情况如下：通用设备433台（辆），价值1864.22万元，其中：车辆64辆，价值1440.88万元；单价50万以上通用设备2台（套），价值274.34万元。专用设备262台（套），价值812.76万元，其中：单价100万以上的专用设备2台（套），价值421.32万元。家具装具用具149件（套）价值86.39万元。

 

十一、重点项目预算的绩效目标情况说明

2019年仙桃市机关事务管理局无重点项目预算。

 

第四部分　名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

　　（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（五）专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

　　（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（十）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

　　（十一）行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。