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公开公示 2015年度仙桃市档案局部门决算说明 
2015年度仙桃市档案局部门决算说明
来源: 发布时间:2017-12-14 11:10:00
 

按照决算公开工作的要求,现将我单位2015年部门决算说明如下:

     一、 部门主要职责

我部门的主要职责是:主管全市档案、党史、地方志工作

二、部门基本情况

我部门包括6个机关行政科室及0个下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

仙桃市档案局

财政全额拨款

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2015年,仙桃市档案局部门主要任务是:负责做好档案馆日常的运行与维护,重点是档案管理的“九防”措施,加强档案馆藏的安全保护、科学保护;加快数据库建设,对现有馆藏80万幅档案进行全文扫描和数字化加工;负责《中共仙桃组织史》的编撰;以及《仙桃市志》和《仙桃年鉴》的编撰工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)档案保护与抢救工作。

(二)编撰《仙桃市志》、《中共仙桃组织史》。

四、××年决算收支总体情况

(一)收入总计××万元

2015年度部门决算总收入309.2万元,其中本年收入307.9 万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入307.9万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额 0万元。

8.上年结转和结余1.2万元。

(二)支出总计302.9万元

2015年度部门决算总支出309.2万元,其中本年支出302.9万元。具体情况如下:

1.基本支出248.7万元。其中,人员支出222.5万元,对个人和家庭补助支出73.4万元,公用支出26.1万元。

2.项目支出54.2万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

6.结余分配0万元。

7.末结转结余6.3万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年度公共预算财政拨款支出302.9万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)政府办公室及相关机构事务(科目)92万元。主要用于其他政府办公室及相关机构事务支出。

(二)档案事务(科目)210.9万元。主要用于行政运行、档案馆、其他档案事务支出。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出预算0万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

七、基本支出决算情况

2015年度基本支出248.7万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)人员经费支出(科目)222.5万元。主要用于在职、退休人员工资福利支出。

(二)商品服务支出(科目)26.1万元。主要用于单位日常运行支出。

八、项目支出决算情况

2015年项目支出公共财政决算总计2个项目,安排资金54.2万元。

九、“三公经费”财政拨款决算情况

2015年“三公”经费财政拨款支出6.8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.4万元,公务用车购置及运行费6.4万元。具体情况如下:
   (一)因公出国(境)经费
2015年支出0万元,与上年相比支出下降(增长)0%

二)公务接待费
  2015年支出0.4万元。主要用于档案业务等方面的接待活动,累计接待8批次、接待总人数40人。与上年相比支出下降(增长)-18%,主要原因是:严格控制公务接待费用
   (三)公务用车购置及运行费
2015年支出6.4万元。其中:公务用车购置费0万元,2014年本单位公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量2辆。与上年相比,公务用车运行费和购置费分别下降(增长)19%,主要原因是:严格控制公务用车


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