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公开公示 市档案局2016年预算编报说明 
市档案局2016年预算编报说明
来源: 发布时间:2017-12-14 11:04:00

按照预算公开的要求,现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

档案局的主要职责是:主管全市档案、党史、地方志工作。

二、部门预算单位基本情况

我局为档案、党史、地方志合署办公单位,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

仙桃市档案局

财政拨款

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

2016年,我局的主要任务是:进一步做好全市档案、党史、地方志工作, 围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)加哟档案数字化建设,完成100万幅全文数据库。

(二)重点指导2016年各单位归档文件规范整理工作,加强行政执法,做好对延伸档案监督检查工作;做好档案登记和竣工验收工作,做好档案目标管理工;做好全市农村土地确权档案工作。

(三)加强档案修复建设,对馆藏明清档案、民国破损、褪变档案进行复制和修复。

(四)做好《中国共产党湖北省仙桃市组织史资料》(第五卷)的出版。

(五)编辑出版《仙桃年鉴》(2016),配合做好《湖北年鉴》(2016年)和《武汉城市圈年鉴》(2016)供稿工作。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016,档案局收入预算为304.73万元,其中:当年财政拨款收入304.73万元。相应安排支出预算304.73万元,其中:人员支出136.76万元,对个人和家庭补助支出87.20万元,公用支出28.08万元,项目支出50万元。

五、预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出280.76万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)档案馆20万元。主要用于档案馆抢救保护支出。

(二)行政运行230.76万元。主要用于人员支出。

(三)其他档案事务支 30万元。主要用于编史修志支出。

六、基本支出预算情况

2016年度基本支出254.73万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)工资福利支出(行政运行)136.76万元。主要用于人员支出。

(二)对个人和家庭补助支出(行政运行)87.20万元。主要用于退休人员及住房公积金支出。

(三)商品和服务支出(行政运行)28.08万元。主要用于商品和服务支出。

(四)其他资本性支出(行政运行)2.69万元。主要用于资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为7.92万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费7.92万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
  2016年预算没有安排出国(境)经费。

(二)公务接待费

2016年预算没有安排公务接待费。

(三)公务用车购置及运行费
 2016年预算安排79200元,其中:公务用车运行费79200万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,与上年持平。

八、项目支出预算情况

2016年项目支出公共财政预算总计安排2个项目,安排资金50万元。

以上具体内容详见附表:

1、部门预算收支总表

2、预算拨款支出预算表

3、基本支出预算表

4、项目支出预算表

5、政府采购预算表

6、财政拨款“三公”经费预算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

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