按照预算公开的要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

档案局的主要职责是：主管全市档案、党史、地方志工作。

二、部门预算单位基本情况

我局为档案、党史、地方志合署办公单位，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2016年，我局的主要任务是：进一步做好全市档案、党史、地方志工作， 围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加哟档案数字化建设，完成100万幅全文数据库。

（二）重点指导2016年各单位归档文件规范整理工作，加强行政执法，做好对延伸档案监督检查工作；做好档案登记和竣工验收工作，做好档案目标管理工；做好全市农村土地确权档案工作。

（三）加强档案修复建设，对馆藏明清档案、民国破损、褪变档案进行复制和修复。

（四）做好《中国共产党湖北省仙桃市组织史资料》（第五卷）的出版。

（五）编辑出版《仙桃年鉴》（2016），配合做好《湖北年鉴》（2016年）和《武汉城市圈年鉴》（2016）供稿工作。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年,档案局收入预算为304.73万元，其中：当年财政拨款收入304.73万元。相应安排支出预算304.73万元，其中：人员支出136.76万元，对个人和家庭补助支出87.20万元，公用支出28.08万元，项目支出50万元。

五、预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出280.76万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）档案馆20万元。主要用于档案馆抢救保护支出。

（二）行政运行230.76万元。主要用于人员支出。

（三）其他档案事务支 30万元。主要用于编史修志支出。

六、基本支出预算情况

2016年度基本支出254.73万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）工资福利支出（行政运行）136.76万元。主要用于人员支出。

（二）对个人和家庭补助支出（行政运行）87.20万元。主要用于退休人员及住房公积金支出。

（三）商品和服务支出（行政运行）28.08万元。主要用于商品和服务支出。

（四）其他资本性支出（行政运行）2.69万元。主要用于资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为7.92万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费7.92万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　2016年预算没有安排出国（境）经费。

（二）公务接待费

2016年预算没有安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费
　2016年预算安排79200元，其中：公务用车运行费79200万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，与上年持平。

八、项目支出预算情况

2016年项目支出公共财政预算总计安排2个项目，安排资金50万元。

以上具体内容详见附表：

1、部门预算收支总表

2、预算拨款支出预算表

3、基本支出预算表

4、项目支出预算表

5、政府采购预算表

6、财政拨款“三公”经费预算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表