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公开公示 仙桃市档案局2016年度部门决算 
仙桃市档案局2016年度部门决算
来源: 发布时间:2017-09-29 08:07:00

仙桃市档案局2016年度部门决算

2016年部门决算于201796日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我单位2016年部门决算公开如下:

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

主管全市档案、党史、地方志工作

二、部门决算单位构成

仙桃市档案局包括6个机关行政科室及0个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

第二部分 仙桃市档案局2016年部门决算表

 

表一 收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

 

一、一般公共服务支出

29

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

31

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

32

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

33

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

34

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

本年收入合计

24

 

本年支出合计

52

 

   用事业基金弥补收支差额

25

 

   结余分配

53

 

   年初结转和结余

26

 

   年末结转和结余

54

 

 

27

 

 

55

 

总计

28

 

总计

56

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

表二 收入决算表

单位:万元

 

 

 

表三 支出决算表

单位:万元

 

 

 

表四 财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

 

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

 

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

表八 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

表九 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

第三部分 仙桃市档案局2016年部门决算情况说明

   一、2016年仙桃市档案局工作概况

   仙桃市档案局部门主要任务是:负责做好档案馆日常的运行与维护,重点是档案管理的“九防”措施,加强档案馆藏的安全保护、科学保护;加快数据库建设,对现有馆藏80万幅档案进行全文扫描和数字化加工;负责《中共仙桃组织史》的编撰;以及《仙桃市志》和《仙桃年鉴》的编撰工作

二、收入支出决算总体情况说明

  2016, 仙桃市档案局收入总计397.58万元,支出总计371.45万元。

三、收入决算情况说明

仙桃市档案局2016年收入合计397.58万元,其中:财政拨款收入363.61万元(含非税收入0万元),占91%;其他收入33.97万元,占9%

四、支出决算情况说明

仙桃市档案局2016年支出合计371.45万元,其中基本支出332.19万元,占89%(其中:人员支出247.05万元,占支出总额的67%,日常公用支出42.53万元,占支出总额的11%);项目支出39.26万元,占11%

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

仙桃市档案局2016年财政拨款收入总决算363.61万元,支出总决算328.84万元。与上年相比,财政拨款收入增加55.71万元,增长18%,支出总计增加25.94万元,增长9%

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

仙桃市档案局2016年财政拨款支出328.84万元,占本年支出合计的89%。与上年相比,财政拨款支出增加25.94万元,增长9%

(二)财政拨款支出决算结构情况

2016年财政拨款支出328.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出306.36万元,占总支出的93%;社会保障和就业(类)支出5.88万元,占总支出的2%;住房保障(类)支出16.60万元,占总支出的5%

(三)财政拨款支出决算具体情况

仙桃市档案局2016财政拨款支出年初预算为270.00万元,支出决算为328.84万元,完成年初预算的122%。其中:

1、一般公共服务支出/档案事务/行政运行。年初预算为220.15万元,支出决算为267.10万元,完成年初预算的121%。此项支出比年初财政拨款预算数增加46.95万元,主要原因:养老保险改革,工资提标。

2、一般公共服务支出/档案事务/档案事务。年初预算为50万元,支出决算为39.26万元,完成年初预算的79%。此项支出比年初财政拨款预算数增加(减少)10.74万元,主要原因:部分项目为延续性项目,款项待来年支付。

3、住房保障支出/住房改革支出/住房公积金支出。年初预算为12.02万元,支出决算为16.60万元,完成年初预算的138%。此项支出比年初财政拨款预算数增加4.58万元,主要原因:工资提标,基数增大。

4、行政事业单位离退休支出。年初预算为5.63万元,支出决算为5.88万元,完成年初预算的104%。此项支出比年初财政拨款预算数增加0.23万元,主要原因:退休费增加

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

仙桃市档案局2016年财政拨款基本支出289.58万元,其中:人员经费247.05万元,公用经费42.53万元。与上年相比,财政拨款基本支出增加40.88万元,增长16%。主要原因:工资改革提标。

八、政府性基金收支决算情况说明

仙桃市档案局2016年政府性基金收入0万元,支出0万元。

九、公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明

(一)“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

仙桃市档案局2016年“三公经费”支出4.71万元,其中:因公出国(境)费0万元,占“三公经费”的0%;公务用车购置及运行维护费4.62万元(其中运行维护费4.62万元),占“三公经费”的98%;公务接待费0.09万元,占“三公经费”的2%。具体情况如下:
   1
、因公出国(境)费0万元。

2、公务车购置及运行维护费4.62万元。其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行维护支出4.62万元。主要用于应急公务用车所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016仙桃市档案局共有2辆公务车,平均公务用车运行维护费2.31万元。

3、公务接待费0.09万元。主要用于档案事务工作发生的接待费支出。2016年公务接待10人次,人均接待费90元。

(二)机关运行经费支出情况

仙桃市档案局2016年机关运行经费支出42.53万元。

(三)政府采购支出情况

仙桃市档案局2016年政府采购支出总额14.31万元,其中: 政府采购货物支出3.31万元、政府采购工程支出11.00万元。

(四)国有资产占用情况

仙桃市档案局2016年共有车辆 2辆,其中,一般公务用车2辆;单位价值 50万元以上通用设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

仙桃市档案局2016年政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出0万元。

 

第四部分 名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

  (四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

  (六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  (七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  (九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

  (十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(十六)其他行业名词解释。

 

 

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